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老師，麻煩問下，如果9月份發(fā)現(xiàn)去年22年有未入賬的怎么辦？小規(guī)模，銷售蔬菜類。開出去的發(fā)票和庫存對不起來
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只能通過利潤分配，未分配利潤來調(diào)整。
2023 09/26 09:58
84784974 
2023 09/26 10:01
老師，我不太明白，我去年的沒暫估入賬，再去補(bǔ)開發(fā)票會不會有風(fēng)險？
小寶老師 
2023 09/26 10:04
那肯定是有風(fēng)險的，您的收入跟成本結(jié)轉(zhuǎn)不匹配。沒事，少結(jié)轉(zhuǎn)了成本。
84784974
2023 09/26 10:31
老師，那這樣我的銷和進(jìn)就有個別對不起來了。進(jìn)里邊沒暫估入賬，銷的開了。不開發(fā)票的情況下如何處理？
小寶老師
2023 09/26 10:32
您好，銷項稅項，按照您確認(rèn)的收入來計算。進(jìn)項，只按你實際收到的進(jìn)項發(fā)票來核算暫估的，不能暫估進(jìn)項。
84784974
2023 09/26 10:34
我這兩天增量發(fā)票，稅管員說銷和進(jìn)不匹配，那我去年的未入賬暫估的進(jìn)項怎么處理？補(bǔ)開發(fā)票估計不可能了。
84784974
2023 09/26 10:35
一開始進(jìn)項沒開發(fā)票，有個別來的忘入庫了？才發(fā)現(xiàn)。咋處理？庫里沒有，可是銷賬開出去了。
小寶老師
2023 09/26 10:35
這屬于錯賬遺歷史遺留問題，我建議您按照實際的業(yè)務(wù)進(jìn)行不補(bǔ)記賬。
84784974
2023 09/26 10:36
直接補(bǔ)記到這個季度可以嗎？
小寶老師
2023 09/26 10:37
借這個季度通過賬務(wù)調(diào)整的方式，通過以前年度損益
84784974
2023 09/26 10:45
老師，如果這樣處理的話，還得改年報表嗎？
小寶老師
2023 09/26 10:45
是的，是的，需要更正之前的報表兒。
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