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老師請問小規(guī)模納稅人 季度開票超30萬 需要繳納增值稅 6月底怎能計提這個增值稅 然后7月申報的時候銀行扣款了 我如果6月不計提 我7月份直接做分錄 借應交增值稅 貸銀行存款 這樣 我看應交增值稅是負數(shù)呀 咋辦
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您好，不用計提，申報就是根據(jù)賬上的數(shù)據(jù)申報 的，開出發(fā)票不是借：應收 代：收入 應交稅金-應交增值稅 么，這里的貸方就是我們下月要申報的
2023 09/25 16:37
84784968 
2023 09/25 16:38
稅金及附加也不用計提嗎
84784968
2023 09/25 16:39
我意思是說 我7月交了增值稅和企業(yè)所得稅還有稅金及附加 一起5萬塊
84784968
2023 09/25 16:39
是不是我6月不用計提這些金額
84784968
2023 09/25 16:40
7月直接做交款就可以了
84784968
2023 09/25 16:40
還是企業(yè)所得稅和稅金及附加要計提 增值稅不用計提
廖君老師 
2023 09/25 16:47
您好，剛才回答其他問題，不好意思，稅金及附加金額比較大的話計提一下，所得稅費用也是，賬務結束后根據(jù)報表自己計算計提
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