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老師，我們資金申請單寫著還款，但是轉(zhuǎn)賬的時候備注錯了，變成貨款，這樣需不需要退回重新再轉(zhuǎn)一次？金額30萬元
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你好，最好是退回來重轉(zhuǎn)。
2023 09/25 09:09
84784947 
2023 09/25 09:10
我們是有一個專門的紙質(zhì)的資金申請是寫著還款來著
玲老師 
2023 09/25 09:11
你好。最好是付款申請單和您付款的備注一樣。
84784947
2023 09/25 09:16
如果沒有修改 是不是收到錢的一方 我們是轉(zhuǎn)給母公司的 那么母公司存在少報收入的風險嗎？
玲老師
2023 09/25 09:18
你好，如果不改的話，咱們是按照實際，對方也應(yīng)該按照實際呀，他要是銷售了也是正常確認收入的，對方是不是少交稅，其實你不用操心。
84784947
2023 09/25 09:19
老師，勞保費是要當做福利費核算嗎？
84784947
2023 09/25 09:22
老師 其實我們本來就是母公司 現(xiàn)在收到子公司備注錯誤的款 那么我們存在什么風險嗎？
玲老師
2023 09/25 09:26
如果您擔心了，你就退回去重新打款，不然就是按照正常的業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理就沒事。
84784947
2023 09/25 09:52
老師，勞保費要如何入賬？？
玲老師
2023 09/25 09:54
按照部門區(qū)分計入管理費用，銷售費用等勞保費。
84784947
2023 09/25 09:54
需要進應(yīng)付職工薪酬-福利費嗎
玲老師
2023 09/25 10:01
這個不是福利費，通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡是對的。
84784947
2023 09/25 10:03
那我們分錄是要做 借管理費用-勞保費 貸：應(yīng)付職工薪酬-勞保費 借：應(yīng)付職工薪酬-勞保費 貸：現(xiàn)金/銀行存款？
玲老師
2023 09/25 10:08
是的，賬務(wù)處理是正確的，對的。
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