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小天老師在嗎？咨詢前面的問題，謝謝

84784947| 提問時(shí)間：2023 09/24 13:47
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
親愛的您好，我來了
2023 09/24 14:34
84784947
2023 09/24 15:42
小天老師您好，請(qǐng)問自查報(bào)告對(duì)于應(yīng)收賬款數(shù)額大，可以寫有部分工程完工，因?yàn)榧追街Ц恫糠郑Ｓ嗖糠诌t遲不符款，甚至起訴應(yīng)收賬款數(shù)：金額。工程尾款：金額，因?yàn)榍捌诖砉咀鲑~導(dǎo)致應(yīng)調(diào)應(yīng)收賬款：金額?？梢哉婷磳懧铮?/div>
廖君老師
2023 09/24 15:53
親愛的您好，后面那代賬的先不寫，怕稅務(wù)局認(rèn)為我們賬太亂了，這個(gè)可以在稅務(wù)約您去解釋，口頭說，不寫在紙了
84784947
2023 09/24 16:03
應(yīng)收賬款22年資產(chǎn)負(fù)債表上有個(gè)總數(shù)，我按未按合付款目前正在施工中應(yīng)收賬款金額：然后就是上面寫的。這個(gè)調(diào)的寫到工程尾款或工程完工里。這樣分三部分，具體哪個(gè)單位沒列，單位太多上百。后面又寫的這部分施工農(nóng)民工工資由施工隊(duì)長代墊，還有部分總承包代支付，我公司一直積極和總承包溝通、協(xié)調(diào)取得代支付憑證。這樣寫，可以嘛？謝謝，辛苦老師了！
廖君老師
2023 09/24 16:08
親愛的您好，挺好的，就這樣寫，其他也沒有好法子，交稅務(wù)局后他們還會(huì)讓我們?cè)俨樵傩薷牡?/div>
84784947
2023 09/24 16:24
這次補(bǔ)交了印花稅77000多，企業(yè)所得稅不到2.5萬。印花稅是不是有點(diǎn)多？？？但是補(bǔ)交企業(yè)所得稅吧，把三年的房租費(fèi)沒取得合理票據(jù)補(bǔ)交了。還有兩筆21年辦公室購買壁掛爐取暖用，還有一筆支付會(huì)計(jì)公司代辦費(fèi)。這兩筆沒調(diào)，擔(dān)心稅務(wù)局認(rèn)為費(fèi)用沒有取得合理票據(jù)不正規(guī)。其他列支的沒有問題可找了，印花稅感覺交的多
廖君老師
2023 09/24 16:29
您好，印花稅不是稅率不高么，咋這么大稅金啊，第一次報(bào)告10萬可以的，可以再少一點(diǎn)，這次老板能接受多少補(bǔ)稅啊，我老板查賬對(duì)我有要求，10左右，我就 努力溝通稅務(wù)說理由
84784947
2023 09/24 16:38
哦，我們這次稽查讓補(bǔ)交的多，主要我們開票多。我們主要成本就是農(nóng)民工工資。這次風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要列支的成本高，但是補(bǔ)交企業(yè)所得稅能從計(jì)提成本上調(diào)嘛？其他列支的都沒問題了，領(lǐng)導(dǎo)意思是調(diào)均勻
廖君老師
2023 09/24 16:46
您好啊，如果稅務(wù)都知道我們這個(gè)工資有風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)印花稅先少補(bǔ)點(diǎn)，可能2.5W所得稅不能達(dá)到這次查補(bǔ)的要求
84784947
2023 09/24 16:49
你說的這也是，什么都解釋了。稅務(wù)局也相信，就是不松口。那以什么原因補(bǔ)交企業(yè)所得稅呢？主要不知道怎么寫原因？
廖君老師
2023 09/24 16:56
您好，農(nóng)民工工資有沒有都申報(bào)個(gè)稅啊，看賬上跟個(gè)稅APP上收入是不是一致的，稅務(wù)這個(gè)要比對(duì)
84784947
2023 09/24 17:06
有申報(bào)的。外地項(xiàng)目都是強(qiáng)制申報(bào)的。補(bǔ)交這部分不好寫原因？
廖君老師
2023 09/24 17:13
您好，那先這樣交報(bào)告，看稅務(wù)的反應(yīng)，不能一次全招了
84784947
2023 09/24 17:21
嗯，這次讓填補(bǔ)交稅款的表，寫明補(bǔ)交稅款原因。另補(bǔ)一份自查報(bào)告。自查報(bào)告依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)稅負(fù)底，三年疫情導(dǎo)致。然后如果這次稽查局不滿意，后面程序是？
廖君老師
2023 09/24 17:24
您好，不會(huì)一次滿意的，再查再補(bǔ)稅，我寫3欠
84784947
2023 09/24 17:29
直接查賬了嘛？如果后面再補(bǔ)交，以什么原因補(bǔ)交呢？真有點(diǎn)犯難！
廖君老師
2023 09/24 17:32
您好，沒查，就是企業(yè)自查自招，但也提供了相關(guān)資料給稅務(wù)結(jié)案，就是再細(xì)查補(bǔ)稅
84784947
2023 09/24 17:40
哦，前面寫3次報(bào)告最終也是沒有查賬？都是一次一次溝通？最后稅款也沒有多補(bǔ)交？
廖君老師
2023 09/24 17:45
您好啊，只是沒來公司查，也讓我從財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)數(shù)據(jù)的，補(bǔ)了10萬多點(diǎn)，不嚴(yán)重，我只是一年調(diào)增了，23年能調(diào)減
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