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老師好！請教個問題，金蝶系統(tǒng)做完憑證后，結(jié)轉(zhuǎn)損益，發(fā)現(xiàn)季度會自動結(jié)轉(zhuǎn)計提所得稅，我想問這個計提的所得稅是要繳納的金額嗎？
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您好
請問系統(tǒng)是按照什么稅率計提的^_^以前年度有虧損需要彌補么
2023 09/22 21:40
84785002 
2023 09/23 19:09
老師好，系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的計提所以稅，我也不知道是按照什么稅率計提，今天1月份開始用金蝶系統(tǒng)的，4月與7月都自動計提的，以前年度有沒有虧損我也不清楚，就是我剛接手的，發(fā)現(xiàn)有這兩筆計提，又沒有繳納，也不知道要怎么處理，想尋求老師的幫助？
bamboo老師 
2023 09/23 19:16
如果沒有繳納過 把計提的分錄紅沖就好了
84785002
2023 09/23 19:23
應(yīng)該怎么紅沖，是相反的分錄嗎？那如果實際繳納的金額與計提的不一致，怎么操作？
bamboo老師
2023 09/23 19:26
做相同的分錄 金額用紅字
多繳納了就補計提 少繳納了就紅沖
84785002
2023 09/23 19:58
紅沖是差額嗎
bamboo老師
2023 09/23 20:07
是的 紅沖是差額部分
84785002
2023 09/23 20:40
好的，謝謝老師！
bamboo老師
2023 09/23 20:41
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！
84785002
2023 09/23 20:42
老師，金蝶系統(tǒng)自動計提的所得稅，在哪里可以查到計提的稅率？
bamboo老師
2023 09/23 20:43
看科目取數(shù)設(shè)置
或者利潤總額*稅率=企業(yè)所得稅
用這個公式計算
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