問(wèn)題已解決

去年2筆勞務(wù)費(fèi)支出1000，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)記賬是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸:應(yīng)付職工薪酬1000 借:應(yīng)付職工薪酬1000 貸:銀行存款1000 但是這個(gè)勞務(wù)費(fèi)當(dāng)時(shí)退回來(lái)了一筆500 會(huì)計(jì)記賬是: 借:銀行存款:500 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人500 所以這個(gè)其他應(yīng)付款一直掛著，是不是賬錯(cuò)了？我現(xiàn)在怎么調(diào)？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/22 14:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好以后錢(qián)還支付嗎？
2023 09/22 14:17
84784954
2023 09/22 14:18
不支付了，就是去年就已經(jīng)這500返回來(lái)了
郭老師
2023 09/22 14:20
借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付職工薪酬， 借應(yīng)付的工薪酬，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳，納稅調(diào)增。
84784954
2023 09/22 14:57
這個(gè)去年的匯算清繳不是已經(jīng)過(guò)了嗎？
郭老師
2023 09/22 14:59
對(duì)的，是的，你可以去修改的。
84784954
2023 09/22 14:59
過(guò)了怎么修改？ 找稅局去修改？
郭老師
2023 09/22 15:00
的稅務(wù)局，我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)或者作廢申報(bào)，你試一下能修改吧，修改不了的話(huà)就去稅務(wù)局。
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