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問題已解決
老師，我們是前兩個季度是盈利的，利潤總額加起來18萬，因為之前成本少結(jié)轉(zhuǎn)10萬，我剛接手，測算了一下，利潤總額這個季度是虧損31萬，全年的話就虧損13萬，我不能預(yù)知下個季度的業(yè)務(wù)情況，我也不想年底退稅，我是第一次報企業(yè)所得稅，我不知道我該怎么控制，怎么樣測算，倒推測算才能算出來基本不用交稅也不用退稅
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企業(yè)所得稅的計算和繳納，通常是根據(jù)公司的年度收入和支出情況來計算的。在這種情況下，你可以根據(jù)已有的信息，做一個基本的倒推測算，以了解公司的大致利潤情況，以及可能的企業(yè)所得稅額。
以下是一個基本的步驟：
1.確定年度總收入：總收入是利潤表上的營業(yè)收入減去營業(yè)外收入。
2.確定年度總支出：總支出是利潤表上的所有費用和成本（包括員工薪酬、原材料購買、租金、設(shè)備折舊等）的總和。
3.確定年度凈利潤：凈利潤是總收入減去總支出。
4.確定企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅是根據(jù)凈利潤乘以適用的稅率得到的。在中國，這個稅率通常是25%，但具體的稅率可能會根據(jù)行業(yè)或地區(qū)而有所不同。
5.倒推測算：如果已知前兩個季度的利潤總額為18萬，且知道第三季度的利潤總額為虧損31萬，那么可以大致計算出前三個季度的總利潤。再根據(jù)第四季度的收入和支出情況，可以大致推算出全年的利潤情況，從而計算出企業(yè)所得稅。
2023 09/22 10:31
84785043 
2023 09/22 11:17
老師，我想問問，我前兩個季度盈利了，利潤總額是18萬，這個季度虧損了31萬，我下個季度盈利13萬的話是剛好不用交稅，還是需要退之前交的利潤總額是18萬的那部分的稅
樸老師 
2023 09/22 11:23
彌補之前虧損的就可以
不用交稅
84785043
2023 09/22 11:28
嗯，我知道不用交稅，我的意思是我前兩個季度盈利，利潤總額18萬，我們是小微，交了9400多元的稅，我這個季度虧損了31萬，下個季度如果盈利13萬的話，利潤總額就是0了，這樣我前兩個季度交的9400多元的稅需要退給我嗎
樸老師
2023 09/22 11:38
同學(xué)你好
多交的可以退稅的
84785043
2023 09/22 11:43
老師，盡量不退稅，對嗎，因為退稅會牽扯到查賬是這樣嗎
樸老師
2023 09/22 11:44
有虧損的話盡量不要預(yù)繳
84785043
2023 09/22 11:47
之前一直財務(wù)公司做的，成本一直少結(jié)轉(zhuǎn)了，我上個月才接手，這個月把庫存商品明細(xì)賬做完發(fā)現(xiàn)少結(jié)轉(zhuǎn)了10萬，所以就補做到賬里了，但是本來就虧損的，我把這10萬做進(jìn)去虧損就更多了，前兩個季度又預(yù)繳了，所以我就不知道該怎么辦了，因為不做進(jìn)去的話成本少結(jié)轉(zhuǎn)了，做進(jìn)去又虧損的太多牽扯到退稅，老師給我講個辦法吧
樸老師
2023 09/22 11:50
這個可以先暫估成本費用
盡量不要有利潤
如果以前年度虧損的你就算有利潤也可以彌補虧損呀
84785043
2023 09/22 12:05
以前年度沒虧損，公司去年成立的，由于成本少結(jié)轉(zhuǎn)了，每個季度都做的是盈利的
84785043
2023 09/22 12:07
老師，你的意思是我到年底的時候暫估些成本，暫估的成本有要求嗎，可以是明年一二月的進(jìn)貨，我提前把它做到今年年底，暫估這個貨是年底就購進(jìn)，是這個意思嗎
樸老師
2023 09/22 12:11
同學(xué)你好
匯算清繳之前暫估的沒有發(fā)票就調(diào)增
84785043
2023 09/22 12:13
老師，我本來就成本大，我沒必要暫估成本費用吧，我是不想退稅，因為我前兩個季度盈利了，這個季度虧損太厲害，下個季度萬一利潤達(dá)不到，牽扯到退稅，就不好了吧，退稅肯定不好辦，我的意思我怎么樣才能把利潤在這個季度做大一點
樸老師
2023 09/22 12:19
你是按實際業(yè)務(wù)做賬的嗎
如果是正常退稅就可以
84785043
2023 09/22 12:22
是的，我是實際的，只是前任會計成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候少結(jié)轉(zhuǎn)了，而且損耗也沒有做賬，所以我這個月做進(jìn)去后導(dǎo)致虧損厲害，但是退稅會查賬對嗎，我不想被查賬，因為我們的其他應(yīng)付款太大了，而且我也不清楚有沒有其他的問題
84785043
2023 09/22 12:23
我主要想知道我不想退稅的話有沒有什么辦法，哪怕少交點所得稅都可以，就是不想退稅
樸老師
2023 09/22 12:24
這個沒事
你正常退稅就可以
84785043
2023 09/22 12:25
哦，我擔(dān)心發(fā)現(xiàn)其他問題，老板不高興了，因為我們老板個人卡流水也大，稅務(wù)一打電話她就擔(dān)心
樸老師
2023 09/22 12:28
老板的流水和你們公司收入沒關(guān)系吧
如果這樣最好是不退
第四季度做成有利潤的
這樣
84785043
2023 09/22 12:31
利潤得達(dá)到31萬才能不退稅對嗎，我感覺未必能達(dá)到啊，有沒有暫估收入的做法，我現(xiàn)在是想提前預(yù)防，但是由于是新手，不知道該怎么操作
樸老師
2023 09/22 12:34
收入沒有暫估
收入只有未開票收入和開票收入
你們可以把不開票的收入做進(jìn)去
84785043
2023 09/22 12:39
我明白了，就是貨發(fā)出去了，沒有開票的我提前確認(rèn)收入，做到未開票收入里
樸老師
2023 09/22 12:49
對的
做到未開票收入里
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