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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅是負(fù)數(shù)代表預(yù)繳的稅費(fèi)，另外還有一個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交增值稅是正數(shù)，如果這兩個(gè)相反數(shù)金額相同，是不是重復(fù)做了賬
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你好，這個(gè)需要查明細(xì)賬，看是否重復(fù)了？
2023 09/22 10:04
84784992 
2023 09/22 10:09
麻煩幫我看下
84784992
2023 09/22 10:11
預(yù)交的增值稅是用來抵消3％簡易計(jì)稅的
家權(quán)老師 
2023 09/22 10:16
查明原因吧賬調(diào)平就是了
84784992
2023 09/22 10:17
這個(gè)賬是做錯(cuò)了嗎，有了預(yù)交增值稅是不是就不能出現(xiàn)未交增值稅負(fù)數(shù)
家權(quán)老師
2023 09/22 10:17
你的未交增值稅的憑證沒看見
84784992
2023 09/22 10:21
我也沒找到，不知道前面會(huì)計(jì)怎么做的，6月做的分錄沒一筆有銀行存款，神奇的居然跟銀行卡余額對(duì)得上
家權(quán)老師
2023 09/22 10:22
沒有看見原來的憑證和賬就沒法調(diào)整
84784992
2023 09/22 11:04
之前預(yù)交稅款在3％簡易計(jì)稅的未開票收入，后面開3％專票抵扣未開票收入稅額，后面發(fā)生專票紅沖負(fù)數(shù)稅額又出現(xiàn)在期初多繳稅額為負(fù)數(shù)，不能抵扣正常稅率的增值稅，是不是只能等預(yù)交稅款全部抵消完才會(huì)抵這個(gè)負(fù)數(shù)金額
家權(quán)老師
2023 09/22 11:09
先抵消開負(fù)數(shù)的，要交稅才抵繳預(yù)交增值稅
84784992
2023 09/22 11:24
但是交稅的時(shí)候?yàn)槭裁吹窒涣素?fù)數(shù)稅額
家權(quán)老師
2023 09/22 11:29
你現(xiàn)在是開票金額小于負(fù)數(shù)金額，本地申報(bào)根本就不交稅，
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