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勞務(wù)公司可以給分包的包工頭代發(fā)工資，代為申報(bào)個(gè)稅嗎

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/21 16:41
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，可以的，可以這樣
2023 09/21 16:41
84784992
2023 09/21 16:42
那勞務(wù)公司應(yīng)該怎么做賬呢
王小龍老師
2023 09/21 16:44
您正常做成本即可，如果簽了勞務(wù)合同，就是您的應(yīng)付職工薪酬核算，如果沒(méi)有勞務(wù)合同，直接做進(jìn)管理費(fèi)用，或者項(xiàng)目成本里就行 比如發(fā)工資 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款
84784992
2023 09/21 16:44
如果只是代為申報(bào)個(gè)稅，也沒(méi)有代發(fā)工資呢
王小龍老師
2023 09/21 16:46
您企業(yè)如果沒(méi)有任何的資金流出，就什么憑證都不做
84784992
2023 09/21 16:46
好的，謝謝
王小龍老師
2023 09/21 16:47
不客氣同學(xué)，如您滿意，期待您的五星好評(píng)
84784992
2023 09/21 17:44
如果給包工頭代為申報(bào)個(gè)稅，跟公司實(shí)際報(bào)表上的應(yīng)付職工薪酬不一樣，會(huì)有什么影響
王小龍老師
2023 09/21 17:48
同學(xué)您好，沒(méi)有什么影響，您只是替他申報(bào)而已，自己賬上也不做而費(fèi)用，對(duì)您本身的納稅不產(chǎn)生任何影響，只是行駛了一個(gè)好企業(yè)的代扣代繳義務(wù)而已。
84784992
2023 09/21 19:34
勞務(wù)公司接到工程款，開(kāi)出發(fā)票，付出去給包工頭的分包款沒(méi)有收到發(fā)票，所得稅是不是就按開(kāi)票的收入計(jì)算，也沒(méi)有成本，因?yàn)闆](méi)有成本票
王小龍老師
2023 09/21 20:55
是的同學(xué)相當(dāng)于在所得稅上只有收入沒(méi)有成本
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