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問題已解決
老師好，利潤表，凈利潤不等于余額表的利潤，金額不相等，如何查？
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檢查 下 是否結(jié)轉(zhuǎn)損益了
2023 09/21 15:33
84785022 
2023 09/21 15:38
一張一張憑證去找嗎？
文文老師 
2023 09/21 15:46
是手工賬，不是軟件做賬？
84785022
2023 09/21 15:59
找到，是憑證做錯了，發(fā)工資比計提多發(fā)了1元，屬于營業(yè)外支出，這個1元如何填寫憑證
文文老師
2023 09/21 16:04
借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬
再補計提
84785022
2023 09/21 16:06
工資已計提，現(xiàn)在發(fā)工資，比計提金額多了1元，屬于營業(yè)外支出
文文老師
2023 09/21 16:10
若按營業(yè)外支出處理
借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)付職工薪酬
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