問(wèn)題已解決

你好，老師，請(qǐng)問(wèn)購(gòu)進(jìn)貨物用于贈(zèng)送客戶，增值稅是視同銷售，貸應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),那么在填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)，該填在銷售明細(xì)表里的那一欄呢

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/21 13:46
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
填寫(xiě)在未開(kāi)票收入列
2023 09/21 13:48
84784959
2023 09/21 13:50
那后期不開(kāi)票了的話，需要調(diào)增，追平嗎
84784959
2023 09/21 13:50
那后期不開(kāi)票了的話，需要調(diào)整，追平嗎
84784959
2023 09/21 13:52
銷售額填0，稅額填購(gòu)入時(shí)的稅額可以嗎？
文文老師
2023 09/21 14:02
后期不開(kāi)票了的話，不需要調(diào)整，追平
文文老師
2023 09/21 14:02
視同銷售，可按購(gòu)進(jìn)的價(jià)格與稅額，填寫(xiě)
84784959
2023 09/21 14:05
那這個(gè)視同銷售的銷售額，在企業(yè)所得稅季報(bào)表中，會(huì)自動(dòng)跳到增加到，營(yíng)業(yè)收入欄嗎
文文老師
2023 09/21 14:05
會(huì)的，會(huì)自動(dòng)增加到營(yíng)業(yè)收入欄
84784959
2023 09/21 14:07
還是在匯算時(shí)的年報(bào)中，自己填到納稅調(diào)整明細(xì)表中的 視同銷售收入欄次呢
文文老師
2023 09/21 14:10
取決于你平時(shí)的賬務(wù)處理。平時(shí)已經(jīng)按銷售處理了，就不需要填納稅調(diào)整明細(xì)表中的 視同銷售收入
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