問題已解決

老師請問一下,這個法人成立了兩家公司A公司借款給B公司20萬,B公司只能還15萬,對于A公司來說,還有5萬款項(xiàng)不能收回來并且收不回來了,怎么做賬賬務(wù)處理,因?yàn)锳公司馬上要注銷了

84784983| 提問時間:2023 09/21 10:32
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,收不回來的轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
2023 09/21 10:33
84784983
2023 09/21 10:40
掛營業(yè)支出什么二級明細(xì)呢
84784983
2023 09/21 10:41
這個是可以做壞賬嗎
冉老師
2023 09/21 10:42
可以做壞賬的,學(xué)員
冉老師
2023 09/21 10:42
營業(yè)外支出-其他,即可的
84784983
2023 09/21 10:43
營業(yè)外支出可以做,壞賬也可以做嗎?
冉老師
2023 09/21 10:43
是的,學(xué)員的,都可以的
84784983
2023 09/21 11:17
老師再問一下就是A公司的工資由B公司發(fā),A公司正常去申報(bào)個稅,A公司銀行正常去繳納社保,那對于B公司來說代發(fā)的工資我怎么做賬呢
冉老師
2023 09/21 11:18
這個錢后期,A公司會轉(zhuǎn)給B公司嗎
84784983
2023 09/21 12:09
會的 怎么做分錄呢
冉老師
2023 09/21 14:34
B公司 借其他應(yīng)收款-A公司 貸銀行存款
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