問(wèn)題已解決

某公司是小規(guī)模納稅人，按季申報(bào)，2023 年第一季度銷售貨物取得不含稅銷售收入30萬(wàn)元，征收率3%，開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，提供服務(wù)不含稅收入5萬(wàn)，開(kāi)具普通發(fā)票。銷售動(dòng)產(chǎn)取得不含稅銷售收入20 萬(wàn)元，征收率5%，開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。怎么申報(bào)增值稅？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/20 15:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，第一列第一行和第三行30萬(wàn) 提供服務(wù)，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2023 09/20 15:11
郭老師
2023 09/20 15:11
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額30×2%
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