問(wèn)題已解決

你好，小規(guī)模納稅人，次年補(bǔ)交增值稅及附加稅如何做賬

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/20 14:52
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 計(jì)入以前年底損益調(diào)整就可以
2023 09/20 14:53
84785000
2023 09/20 14:58
上年未計(jì)提增值稅
劉艷紅老師
2023 09/20 15:04
補(bǔ)計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
84785000
2023 09/20 15:07
有滯納金
劉艷紅老師
2023 09/20 15:07
這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以了
84785000
2023 09/20 15:08
收到專(zhuān)項(xiàng)債券，借，銀行存款，貸，專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款可以嗎
84785000
2023 09/20 15:08
補(bǔ)交去年增值稅，需要計(jì)提嗎
劉艷紅老師
2023 09/20 15:09
是的，就是這樣做的
84785000
2023 09/20 15:12
項(xiàng)目費(fèi)用支出，借，專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款，貸，銀行存款，專(zhuān)項(xiàng)資金使用完了，但資產(chǎn)負(fù)債表就沒(méi)有提現(xiàn)這筆負(fù)債
劉艷紅老師
2023 09/20 15:12
這筆已經(jīng)平掉了呀，所以沒(méi)有了
84785000
2023 09/20 15:13
但是要還本金呀
84785000
2023 09/20 15:14
但是要還本金呀
劉艷紅老師
2023 09/20 15:17
專(zhuān)項(xiàng)債券這個(gè)是借的嗎？
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