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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司是一般納稅人，對(duì)方給我開(kāi)48元/噸，13%，但要我公司給他3.5元/噸的錢(qián)。意思就是他本來(lái)不給我開(kāi)發(fā)票，開(kāi)發(fā)票他就要我給錢(qián)，你看我是虧了還是？
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您好，這個(gè)是不虧的呀，因?yàn)?3個(gè)點(diǎn)的稅款，也值得3.5元了呀這個(gè)
2023 09/20 10:49
84784975 
2023 09/20 10:56
總共20萬(wàn)的金額，麻煩算一下過(guò)程，發(fā)給我一下，謝謝
小鎖老師 
2023 09/20 11:00
你看啊，20萬(wàn)，增值稅抵扣，20*13%=2.6? 所得稅抵扣20*5%=1? ?這倆就不虧了
84784975
2023 09/20 11:02
增值稅抵扣不是應(yīng)該用不含稅的嗎
84784975
2023 09/20 11:04
增值稅抵扣按不含稅的就是2.3，所得稅0.88，合計(jì)3.18，你看是我這樣不
小鎖老師
2023 09/20 11:07
20萬(wàn)你們是含稅的還是不含稅的嗎？
84784975
2023 09/20 11:09
20萬(wàn)是含稅的
小鎖老師
2023 09/20 11:11
對(duì)，那樣的話(huà)就是你做的了
84784975
2023 09/20 11:21
為什么要這樣算，不用管單價(jià)和數(shù)量嗎
小鎖老師
2023 09/20 11:24
不用，那個(gè)是不需要的，看合計(jì)就行
84784975
2023 09/20 17:02
我們老板說(shuō)算的不對(duì)，他說(shuō)對(duì)方不給我們開(kāi)票的話(huà)就是48*4000噸=192000，開(kāi)票總金額20萬(wàn)，有23008.85的進(jìn)項(xiàng)，我們私下的給對(duì)方給3.5元*4000=14000，他說(shuō)這樣算就是不虧
小鎖老師
2023 09/20 17:06
怎么可能，他算的你能理解嗎？
84784975
2023 09/20 17:31
我的意思是如果對(duì)方不給我們開(kāi)票總金額就是192000，對(duì)方要開(kāi)票的話(huà)，總金額就是20萬(wàn)，這樣來(lái)算的
小鎖老師
2023 09/20 18:32
第一次的話(huà)，咱倆理解那個(gè)是沒(méi)有問(wèn)題
84784975
2023 09/20 20:48
沒(méi)理解老師上一句話(huà)說(shuō)的是什么意思。老師上面算的是不是增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率，我現(xiàn)在需要給對(duì)方返的是3.5元每噸，他們之間有關(guān)系嗎？
小鎖老師
2023 09/20 20:51
嗯對(duì)是，這個(gè)是稅負(fù)率的意思
84784975
2023 09/20 21:27
3.5元每噸和這個(gè)稅負(fù)率的關(guān)系是？
小鎖老師
2023 09/20 21:29
你們老板那個(gè)思路，他是盯著實(shí)際繳納稅款除以3.5等于稅負(fù)率，這樣來(lái)的
84784975
2023 09/20 22:19
說(shuō)實(shí)話(huà)，你講的我一點(diǎn)都不懂，為什么要那樣做，老板的思路很簡(jiǎn)單，就是對(duì)方給他開(kāi)票后，他有2萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票，他只需要給對(duì)方14000元，他覺(jué)得這樣算他沒(méi)虧，你說(shuō)的思路我沒(méi)理解
小鎖老師
2023 09/20 23:55
上午給您說(shuō)的思路不理解是嗎
小鎖老師
2023 09/20 23:56
因?yàn)槟憧纯匆还?0萬(wàn)的金額
小鎖老師
2023 09/20 23:56
20萬(wàn)的話(huà)我們就算多少增值稅和所得稅就可以了啊，然后是3.18
小鎖老師
2023 09/21 00:00
你們支付了3.5的稅款，這樣不是一下子就知道虧了還是賺了嗎
小鎖老師
2023 09/21 00:01
你們老板就考慮了進(jìn)項(xiàng)稅，所得稅他都沒(méi)有沒(méi)有考慮不是嗎
小鎖老師
2023 09/21 00:01
而且他只關(guān)注了從開(kāi)票角度理解，沒(méi)有綜合稅款去考慮
小鎖老師
2023 09/21 00:01
您是不是覺(jué)得他的思路好理解？
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