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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司是一般納稅人，對(duì)方給我開48元/噸，13%，但要我公司給他3.5元/噸的錢。意思就是他本來不給我開發(fā)票，開發(fā)票他就要我給錢，你看我是虧了還是？
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您好，這個(gè)是不虧的呀，因?yàn)?3個(gè)點(diǎn)的稅款，也值得3.5元了呀這個(gè)
2023 09/20 10:49
84784975 
2023 09/20 10:56
總共20萬的金額，麻煩算一下過程，發(fā)給我一下，謝謝
小鎖老師 
2023 09/20 11:00
你看啊，20萬，增值稅抵扣，20*13%=2.6? 所得稅抵扣20*5%=1? ?這倆就不虧了
84784975
2023 09/20 11:02
增值稅抵扣不是應(yīng)該用不含稅的嗎
84784975
2023 09/20 11:04
增值稅抵扣按不含稅的就是2.3，所得稅0.88，合計(jì)3.18，你看是我這樣不
小鎖老師
2023 09/20 11:07
20萬你們是含稅的還是不含稅的嗎？
84784975
2023 09/20 11:09
20萬是含稅的
小鎖老師
2023 09/20 11:11
對(duì)，那樣的話就是你做的了
84784975
2023 09/20 11:21
為什么要這樣算，不用管單價(jià)和數(shù)量嗎
小鎖老師
2023 09/20 11:24
不用，那個(gè)是不需要的，看合計(jì)就行
84784975
2023 09/20 17:02
我們老板說算的不對(duì)，他說對(duì)方不給我們開票的話就是48*4000噸=192000，開票總金額20萬，有23008.85的進(jìn)項(xiàng)，我們私下的給對(duì)方給3.5元*4000=14000，他說這樣算就是不虧
小鎖老師
2023 09/20 17:06
怎么可能，他算的你能理解嗎？
84784975
2023 09/20 17:31
我的意思是如果對(duì)方不給我們開票總金額就是192000，對(duì)方要開票的話，總金額就是20萬，這樣來算的
小鎖老師
2023 09/20 18:32
第一次的話，咱倆理解那個(gè)是沒有問題
84784975
2023 09/20 20:48
沒理解老師上一句話說的是什么意思。老師上面算的是不是增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率，我現(xiàn)在需要給對(duì)方返的是3.5元每噸，他們之間有關(guān)系嗎？
小鎖老師
2023 09/20 20:51
嗯對(duì)是，這個(gè)是稅負(fù)率的意思
84784975
2023 09/20 21:27
3.5元每噸和這個(gè)稅負(fù)率的關(guān)系是？
小鎖老師
2023 09/20 21:29
你們老板那個(gè)思路，他是盯著實(shí)際繳納稅款除以3.5等于稅負(fù)率，這樣來的
84784975
2023 09/20 22:19
說實(shí)話，你講的我一點(diǎn)都不懂，為什么要那樣做，老板的思路很簡(jiǎn)單，就是對(duì)方給他開票后，他有2萬多的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票，他只需要給對(duì)方14000元，他覺得這樣算他沒虧，你說的思路我沒理解
小鎖老師
2023 09/20 23:55
上午給您說的思路不理解是嗎
小鎖老師
2023 09/20 23:56
因?yàn)槟憧纯匆还?0萬的金額
小鎖老師
2023 09/20 23:56
20萬的話我們就算多少增值稅和所得稅就可以了啊，然后是3.18
小鎖老師
2023 09/21 00:00
你們支付了3.5的稅款，這樣不是一下子就知道虧了還是賺了嗎
小鎖老師
2023 09/21 00:01
你們老板就考慮了進(jìn)項(xiàng)稅，所得稅他都沒有沒有考慮不是嗎
小鎖老師
2023 09/21 00:01
而且他只關(guān)注了從開票角度理解，沒有綜合稅款去考慮
小鎖老師
2023 09/21 00:01
您是不是覺得他的思路好理解？
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