問(wèn)題已解決

老師，月入低于10萬(wàn)，教育費(fèi)附近和地方教育費(fèi)附近要不要計(jì)提，若計(jì)提了后續(xù)寫(xiě)什么分錄轉(zhuǎn)出。

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/19 08:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，這個(gè)不用計(jì)提的哈。只有交增值稅才需要計(jì)提
2023 09/19 08:50
84784999
2023 09/19 08:59
老師是不是當(dāng)月計(jì)提，下月繳納，計(jì)提就是，借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這筆分錄是叫計(jì)提嗎，不怎么理解
家權(quán)老師
2023 09/19 09:03
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 增值稅=收款金額÷（1+1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
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