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實(shí)務(wù)
問題已解決
現(xiàn)在補(bǔ)提盈余公積67萬，需要怎么寫分錄？？
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借：利潤分配-提取法定盈余公積
貸：盈余公積-法定盈余公積
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)
借：利潤分配-未分配利潤
貸：利潤分配-提取法定盈余公積
2023 09/18 13:00
84784980 
2023 09/18 13:04
現(xiàn)在補(bǔ)提的數(shù)來自2022年度的報(bào)表數(shù)，我還用以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師 
2023 09/18 13:04
不可以
安上面的做
84784980
2023 09/18 13:06
不通過本年利潤嗎
郭老師
2023 09/18 13:12
你好
是的
是的
是的
84784980
2023 09/18 13:17
我現(xiàn)在補(bǔ)提，也不用調(diào)賬以前年度損益是吧，就按照老師寫的分錄就可以是嗎？
郭老師
2023 09/18 13:18
不需要的同學(xué)不用
84784980
2023 09/18 14:17
我上年年底是這么提取做的分錄。借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：盈余公積
郭老師
2023 09/18 14:18
同學(xué)，第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的。
郭老師
2023 09/18 14:18
他不是計(jì)提盈余公積
84784980
2023 09/18 14:21
下面一個(gè)是提取盈余公積的。為啥之前做一個(gè)，現(xiàn)在要做兩個(gè)分錄？
郭老師
2023 09/18 14:22
好，你之前做的不對(duì)呀，你沒有體現(xiàn)計(jì)提啊，
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