問題已解決

收到采購發(fā)票，但是單月沒有認(rèn)賬，這個(gè)發(fā)票怎么做分錄，我是用金蝶專業(yè)版的有采購模塊，采購模塊我是以單月認(rèn)賬發(fā)票輸入為主，還是單月收到采購發(fā)票輸入為主呢，這個(gè)要怎么做憑證呢？

84784962| 提問時(shí)間：2018 01/20 13:18
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
您好，做憑證模板時(shí)，借；原材料或者庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸；現(xiàn)金或者銀行存款等科目。 建議，采購模塊以單月收到采購發(fā)票輸入為主。
2018 01/20 13:32
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