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我的金蝶Kis專業(yè)版，只有總賬和倉庫兩個模塊，采購材料收到發(fā)票時的分錄是借：原材料還是物質(zhì)采購呢？
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收到發(fā)票時，分錄是
借：原材料
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款
這個是實際成本法核算的賬務處理。
2020 04/09 20:03
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老師:金蝶Kis專業(yè)版，公司購入原材料，點擊采購入庫模塊錄入，保存，審核，模塊里就有采購原材料的數(shù)據(jù)了對吧。錄入完數(shù)據(jù)后，點擊采購發(fā)票模塊，保存，生成發(fā)票，審核，勾稽。方法對嗎？
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您好，老師。公司去年成立。金蝶有采購，倉庫，銷售等模塊。公司現(xiàn)在采購原材料入庫的話，需要通過采購模塊，倉庫管理模塊輸入數(shù)據(jù)嗎？
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收到采購發(fā)票，但是單月沒有認賬，這個發(fā)票怎么做分錄，我是用金蝶專業(yè)版的有采購模塊，采購模塊我是以單月認賬發(fā)票輸入為主，還是單月收到采購發(fā)票輸入為主呢，這個要怎么做憑證呢？
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金蝶專業(yè)辦。倉庫原材料與總帳對不上。要把采購原材料調(diào)增。要怎么弄
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老師，請問金蝶專業(yè)版中采購訂單模塊能不能用發(fā)票的清單導入？
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