問題已解決
工資表上,應(yīng)發(fā)工資后面除了減去需要收回個人社保公積金和個稅部分,人事又做了個其他扣款!我計提的時候計提的應(yīng)發(fā)部分,最后發(fā)工資的時候收回了個人社保公積金和個稅部分,還有替他扣款需要怎么做,沖銷嗎?
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速問速答計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款
2023 09/16 08:42
84785043
2023 09/16 09:02
這個我明白,老師
84785043
2023 09/16 09:03
工資表上,應(yīng)發(fā)工資后面除了減去需要收回個人社保公積金和個稅部分,人事又做了個其他扣款!我計提的時候計提的應(yīng)發(fā)部分,最后發(fā)工資的時候收回了個人社保公積金和個稅部分,剩余的其他扣款怎么做是沖銷費用嗎?
郭老師
2023 09/16 09:10
你好,這個其他扣款是什么業(yè)務(wù)的?
郭老師
2023 09/16 09:10
也是社保公積金的嗎?
84785043
2023 09/16 11:43
就是考核扣款啥的
郭老師
2023 09/16 11:46
考核扣款的這個不用做,直接按照扣除這個之后的來做就行
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