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資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)不平，未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表勾稽正確，科目余額表平的，科目匯總表與明細(xì)表無誤。

84784955| 提問時(shí)間：2023 09/15 15:56
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，上邊什么都沒有提示嗎
2023 09/15 15:57
84784955
2023 09/15 16:02
沒有，用的用友T+系統(tǒng)，檢查了好幾遍了，差的這個(gè)數(shù)除以2也沒找到相關(guān)數(shù)字。
小鎖老師
2023 09/15 16:05
任何數(shù)據(jù)都是和科目余額表一樣嗎
84784955
2023 09/15 16:19
今天剛好用友系統(tǒng)進(jìn)不去，本來應(yīng)該截圖給你看會(huì)比較直觀。我核對(duì)的是總賬和明細(xì)賬，我再與科目余額表核對(duì)下，還會(huì)存在什么原因嗎？
小鎖老師
2023 09/15 16:21
對(duì)，再看看科目余額表，應(yīng)該是不一樣的
84784955
2023 09/15 16:22
好的，謝謝老師。我核對(duì)完再來請(qǐng)教你！
小鎖老師
2023 09/15 16:25
沒事的哈，祝您開心
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