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問(wèn)題已解決
老師，公司是一般納稅人，8月開(kāi)了只開(kāi)了一張2千的專(zhuān)用發(fā)票，又在當(dāng)月作廢了，8月還有購(gòu)進(jìn)的開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票，這個(gè)賬務(wù)處理怎么做，報(bào)稅怎么報(bào)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
紙質(zhì)發(fā)票嗎
2023 09/14 09:33
84784970 
2023 09/14 09:39
是的，紙質(zhì)發(fā)票
樸老師 
2023 09/14 09:52
同學(xué)你好
這個(gè)專(zhuān)票不能作廢呀
只能紅沖
84784970
2023 09/14 09:59
我問(wèn)了學(xué)堂的老師，當(dāng)月的專(zhuān)票可以作廢呀
樸老師
2023 09/14 10:05
首先，發(fā)票必須未被使用，即沒(méi)有開(kāi)具貨物或服務(wù)發(fā)票；其次，發(fā)票有效期在6個(gè)月內(nèi)，過(guò)了有效期不能直接作廢；此外，根據(jù)增值稅發(fā)票管理辦法第三十七條，納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)作廢，需提交作廢原因及相關(guān)資料，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后，簽發(fā)作廢審核表方可作廢
84784970
2023 09/14 10:18
那怎么辦，己經(jīng)做廢了
樸老師
2023 09/14 10:22
同學(xué)你好
誰(shuí)和你說(shuō)的能作廢
這個(gè)操作不符合流程
84784970
2023 09/14 10:33
客戶(hù)沒(méi)打款 ，我只開(kāi)了發(fā)票，然后他又不要了
樸老師
2023 09/14 10:40
那你這個(gè)紅沖了就可以
這個(gè)不能直接作廢
84784970
2023 09/14 10:42
8月底我己經(jīng)作廢了，那我就不用做賬務(wù)處理吧
樸老師
2023 09/14 10:48
要先做藍(lán)字發(fā)票的分錄作廢了再紅沖
84784970
2023 09/14 10:55
8月我己經(jīng)把好發(fā)票作廢了紅沖不了了呀
樸老師
2023 09/14 11:04
同學(xué)你好
我的意思是做分錄
84784970
2023 09/14 11:28
怎么做，我沒(méi)發(fā)貨，客戶(hù)也沒(méi)收貨沒(méi)打款只是開(kāi)了發(fā)票
樸老師
2023 09/14 11:38
做收入的分錄然后再紅沖
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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