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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！收到進(jìn)項(xiàng)票到底是直接應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅，還是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅？
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您好，同學(xué)，當(dāng)月直接抵扣的話，就做應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅
2023 09/13 11:00
84785008 
2023 09/13 11:02
那之前會(huì)計(jì)收到發(fā)票也抵扣了，她記得待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，咋辦？
向陽(yáng)老師 
2023 09/13 11:03
您好，同學(xué)，那把他轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅科目里
84785008
2023 09/13 11:05
年末做了一個(gè)這個(gè)分錄，對(duì)嗎？
向陽(yáng)老師
2023 09/13 11:10
您好，同學(xué)，應(yīng)交稅費(fèi)下面還有余額嗎
84785008
2023 09/13 11:12
您看下，我是小白一個(gè)
84785008
2023 09/13 11:13
發(fā)錯(cuò)了，看這截圖
向陽(yáng)老師
2023 09/13 11:15
得看下期末余額表呢
84785008
2023 09/13 11:18
這個(gè)科目余額表嗎？
向陽(yáng)老師
2023 09/13 11:19
時(shí)間選擇錯(cuò)了，得選擇一年跨度的
84785008
2023 09/13 11:21
就選22年一年的是嗎？
向陽(yáng)老師
2023 09/13 11:23
您好，同學(xué)，是這個(gè)意思的
84785008
2023 09/13 11:24
我們公司是去年5月成立的，
向陽(yáng)老師
2023 09/13 11:29
您看看是否有這么多進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有認(rèn)證抵扣的呢
84785008
2023 09/13 11:31
在綜合服務(wù)平臺(tái)嗎？認(rèn)證里面已經(jīng)沒(méi)有去年沒(méi)有勾選的發(fā)票了！都勾選了，之前那個(gè)會(huì)計(jì)胡亂做的賬，我們每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)很大的，稅務(wù)平臺(tái)里面有留抵65萬(wàn)呢！
向陽(yáng)老師
2023 09/13 11:39
必須要保證電子稅務(wù)局得留抵稅額和賬上的一致的
84785008
2023 09/13 11:42
那現(xiàn)在咋調(diào)賬？她是5—8月份全部做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，年底做了一筆第一個(gè)截圖的分錄
向陽(yáng)老師
2023 09/13 11:45
不是直接調(diào)賬哦，得查明原因的呢，是抵扣過(guò)了賬上沒(méi)有做還是什么原因
84785008
2023 09/13 11:49
抵扣過(guò)了，她應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅，但是做的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，年末做了一個(gè)這個(gè)分錄
向陽(yáng)老師
2023 09/13 12:16
你沒(méi)有認(rèn)證的，做到應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證，認(rèn)證了之后才能做應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，如果你不確定的話，你就先做到待認(rèn)證里面。
那不對(duì)，你看一下他的待認(rèn)證是不是有余額，進(jìn)項(xiàng)稅額也有余額。
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