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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，視同銷售增值稅一般納稅人納稅申報(bào)表怎么填寫？比如上個(gè)月視同銷售10萬，稅額13000。
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你好，銷售的貨物的第一行第五列里面填寫10萬。
2023 09/12 16:07
84785010 
2023 09/12 16:08
是未開具發(fā)票那一列嗎？
郭老師 
2023 09/12 16:11
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785010
2023 09/12 16:12
如果稅率不同，按稅率分開填寫就行？
84785010
2023 09/12 16:12
就是13%填13%行次，9%填9%行次？
郭老師
2023 09/12 16:13
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785010
2023 09/12 16:13
那主表zoo還要填寫嗎
郭老師
2023 09/12 16:14
主表自動(dòng)取數(shù)的，你就不用填寫了。
84785010
2023 09/12 16:15
好的謝謝老師
郭老師
2023 09/12 16:15
不用客氣，工作愉快。
84785010
2023 09/12 16:17
做賬就按視同銷售的賬務(wù)處理就可以把？這次是外購送客戶
借:銷售費(fèi)用
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）？
郭老師
2023 09/12 16:18
可以的。可以這么做的。
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