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實(shí)務(wù)
問題已解決
信用減值損失結(jié)轉(zhuǎn)
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您好，您這個(gè)是什么意思？
2023 09/11 17:01
84785027 
2023 09/11 17:01
之前沒有計(jì)提，直接確認(rèn)的，期末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，然后現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)不一致，差額正好是這個(gè)金額
東老師 
2023 09/11 17:02
借本年利潤(rùn) 貸資產(chǎn)減值損失
84785027
2023 09/11 17:07
期末系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)是這樣的寫的可是報(bào)表顯示不一致，不是這個(gè)問題嗎？可是金額正好是這個(gè)
東老師
2023 09/11 17:07
這個(gè)就可能是你系統(tǒng)的問題
84785027
2023 09/11 17:09
那怎么調(diào)報(bào)表呢，
東老師
2023 09/11 17:09
這個(gè)得讓服務(wù)商給你調(diào)一下報(bào)表
84785027
2023 09/11 17:14
總感覺還是我分錄錯(cuò)了，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該不會(huì)出問題
東老師
2023 09/11 17:16
你看看結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，資產(chǎn)減值損失結(jié)轉(zhuǎn)完了嗎
84785027
2023 09/11 17:23
結(jié)轉(zhuǎn)完了
東老師
2023 09/11 17:23
那這個(gè)不應(yīng)該是有問題呀，應(yīng)該就平了呀
84785027
2023 09/11 17:25
我剛才上網(wǎng)查了一下，怎么還有這個(gè)分錄啊可以掛管理費(fèi)用下面
東老師
2023 09/11 17:25
這個(gè)記錄的管理費(fèi)用也可以的
84785027
2023 09/11 17:30
學(xué)的不是信用減值自己獨(dú)立科目嗎，怎么印象中沒有說掛管理費(fèi)用下面呢
東老師
2023 09/11 17:40
這個(gè)有可能是不是不標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)科目
84785027
2023 09/11 17:42
那標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)分錄，你可以幫我寫一下嗎？
東老師
2023 09/11 17:43
就是按照你上面這么寫就可以
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