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老師你好，金蝶軟件做賬，有反結(jié)賬1月份的，修改憑證，結(jié)賬后看科目余額表，為什么1月利潤分配的科目里沒有金額呢？
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同學(xué)你好
之前沒有業(yè)務(wù)嗎
2023 09/11 13:53
84784960 
2023 09/11 13:54
有的，只是1月有憑證做錯了，然后反結(jié)賬了，
樸老師 
2023 09/11 14:01
同學(xué)你好
結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
84784960
2023 09/11 14:03
結(jié)轉(zhuǎn)損益了
84784960
2023 09/11 14:04
科目余額表里的 “利潤分配”里沒有本期發(fā)生額
樸老師
2023 09/11 14:12
那就是沒有余額
沒有利息
84784960
2023 09/11 14:14
但是實際應(yīng)該是有的，資產(chǎn)負(fù)債表里的“未分配利潤”=年初“未分配利潤”+利潤表里的凈利潤，對嗎？
樸老師
2023 09/11 14:21
同學(xué)你好
對的
沒有跨年調(diào)整就一致
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