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5月可以反結(jié)賬修改1月的憑證嗎？金額不大。
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同學(xué)，你好
可以，申報(bào)表也需要更正
2023 05/28 13:42
84784956 
2023 05/28 13:43
哪里的申報(bào)表??？
小菲老師 
2023 05/28 13:43
同學(xué)，你好
你沒有季度申報(bào)嗎？
84784956
2023 05/28 13:50
老師軟件中黑字是當(dāng)初1月做的賬，但是1月有一個(gè)2.64的通行費(fèi)不知道還能抵扣，然后在5月份給抵扣了。紅色筆應(yīng)該是正確的憑證，我現(xiàn)在能不能把1月反結(jié)賬，然后改成正確的呀。如果不能改的話，那么我5月該怎么調(diào)整這個(gè)憑證？
小菲老師
2023 05/28 13:52
同學(xué)，你好
在5月份
借：應(yīng)交稅費(fèi)2.64
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2.64
84784956
2023 05/28 14:08
老師，這個(gè)2.64已經(jīng)認(rèn)證抵扣過了。
小菲老師
2023 05/28 14:09
同學(xué)，你好
5月份抵扣，做在5月份
84784956
2023 05/28 14:09
是應(yīng)該寫借:應(yīng)交稅費(fèi)-認(rèn)證抵扣2.64
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2.64
84784956
2023 05/28 14:09
是不是這樣子呀？
小菲老師
2023 05/28 14:09
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784956
2023 05/28 14:15
老師這個(gè) 借應(yīng)交稅費(fèi)-認(rèn)證抵扣 在借方代表增多還是減少??？
小菲老師
2023 05/28 14:16
同學(xué)，你好
應(yīng)交稅費(fèi)借方表示減少。
84784956
2023 05/28 19:30
老師這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)認(rèn)證抵扣為什么放到借方啊
84784956
2023 05/28 19:39
為什么應(yīng)交稅費(fèi)認(rèn)證抵扣要減少啊
小菲老師
2023 05/28 19:40
同學(xué)，你好
你之前沒有做，你現(xiàn)在是補(bǔ)做的
84784956
2023 05/28 19:53
老師不好意思，我沒有聽懂，我知道我之前沒有做，現(xiàn)在是補(bǔ)做的，那為什么他要放到借方？
小菲老師
2023 05/28 21:20
同學(xué)，你好
進(jìn)項(xiàng)抵扣，放在借方
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