問(wèn)題已解決

合并報(bào)表中內(nèi)部交易要考慮所得稅的影響嗎？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/09 19:41
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是需要考慮的，你好
2023 09/09 19:41
84784977
2023 09/09 19:42
怎么處理
84784977
2023 09/09 19:44
是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)責(zé)嗎？
小鎖老師
2023 09/09 19:58
請(qǐng)問(wèn)一下有具體題目嗎
84784977
2023 09/09 20:03
沒(méi)有題目
84784977
2023 09/09 20:03
把步驟說(shuō)一下
小鎖老師
2023 09/09 20:11
您看啊，合并報(bào)表中，如果是存貨的話，他會(huì)產(chǎn)生賬面價(jià)值大于計(jì)稅，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，和固定資產(chǎn)一樣
84784977
2023 09/09 21:39
合并報(bào)表里不會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)嗎
小鎖老師
2023 09/09 21:42
嗯，但是資產(chǎn)的話特別少
84784977
2023 09/09 21:48
是不是就只有減值準(zhǔn)備會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)
小鎖老師
2023 09/09 21:59
嗯對(duì)，只有這個(gè)的目前
84784977
2023 09/09 22:02
那還很方便記憶
84784977
2023 09/09 22:03
感覺(jué)只要有這個(gè)所得稅題目難度一下變大了
小鎖老師
2023 09/09 22:16
嗯嗯理解了就好的
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