問題已解決

公司注銷，增值稅報表有留底稅額我處理了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那分錄應(yīng)交稅費(fèi)科目怎么做平??？

84784979| 提問時間：2023 09/09 10:08
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2023 09/09 10:09
84784979
2023 09/09 10:14
借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額45050.94 借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1092 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額23111.17 貸：應(yīng)交稅額-轉(zhuǎn)出未交增值稅23031.77
84784979
2023 09/09 10:15
就轉(zhuǎn)移到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的科目了？可是按照您說的分錄又轉(zhuǎn)移到 增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)的科目沒有平?。?/div>
郭老師
2023 09/09 10:21
你好，你這個已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完畢了。
84784979
2023 09/09 10:32
可是應(yīng)交稅金科目還是有余額的，計(jì)入管理費(fèi)用？還是營業(yè)外支出？
郭老師
2023 09/09 10:33
你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄怎么做的？
84784979
2023 09/09 10:35
您說的分錄就是重復(fù)的了，應(yīng)交稅費(fèi)沒有平
84784979
2023 09/09 10:36
存貨已經(jīng)沒有了，是不是計(jì)入管理費(fèi)用？
郭老師
2023 09/09 10:37
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅，你當(dāng)時發(fā)生額的不對。
郭老師
2023 09/09 10:37
金額在貸方，你看一下你直接就是結(jié)轉(zhuǎn)的。
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~