問(wèn)題已解決

2021年企業(yè)為居民企業(yè)，銷(xiāo)售收入400萬(wàn)元，成本160萬(wàn)元，費(fèi)用40萬(wàn)元，財(cái)務(wù)20萬(wàn)元.管理20萬(wàn)元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬(wàn)元，準(zhǔn)予稅前扣除的稅金及附加15萬(wàn)元.營(yíng)業(yè)外收入10萬(wàn)元. 要求：①計(jì)算2021年利潤(rùn)總額 2.計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)因納稅調(diào)整的金額 3.計(jì)算應(yīng)納稅所得額 ④計(jì)算應(yīng)納稅稅額

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/08 19:48
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)稍等回復(fù)你
2023 09/08 19:56
小默老師
2023 09/08 20:10
①計(jì)算2021年利潤(rùn)總額等于400-160-40-20-20+10-15=155
小默老師
2023 09/08 20:11
2.計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額10*0.6=6和400*0.5%=2的較小的 調(diào)增10-2=8
小默老師
2023 09/08 20:12
.計(jì)算應(yīng)納稅所得額等于155+8=163 計(jì)算應(yīng)納稅稅額163*25%
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