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問(wèn)題已解決
老師這個(gè)固定資產(chǎn)不得計(jì)算折舊扣除是不按年限扣還是說(shuō)壓根就不能再企稅中扣除，未來(lái)算出應(yīng)納稅所得額時(shí)要調(diào)增呀
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你好，不能再企稅中扣除，扣了就要調(diào)增。
2023 09/08 11:36
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押題2 第二問(wèn) 的答案是什么意思？93萬(wàn)不能扣除？是說(shuō)我應(yīng)納稅所得額得調(diào)增93萬(wàn)嗎？ 那最后的結(jié)果 應(yīng)該調(diào)增20＋93？還是什么？
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老師，合同負(fù)債里面未計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額是什么意思？計(jì)稅基礎(chǔ)中未來(lái)可以稅前列支怎么是00，計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納所得額，為什么未來(lái)可以抵扣的是賬面價(jià)值呢？計(jì)入當(dāng)然應(yīng)納稅所得額，說(shuō)明現(xiàn)在已經(jīng)計(jì)入未來(lái)可以抵扣的不是0嗎？正好相反！應(yīng)付職工薪酬中，超過(guò)稅法規(guī)定的扣除標(biāo)準(zhǔn)又沒(méi)有說(shuō)能不能扣，書(shū)本上怎么就斷定未來(lái)可以稅前列支的為0呢？不是說(shuō)具體情況要看稅法怎么規(guī)定的嗎？比如說(shuō)會(huì)計(jì)上應(yīng)付職工薪酬為500，稅法可以扣除400那么剩下的100不是要稅法具體的規(guī)定嗎？如果能扣那么未來(lái)可以抵扣的不就是100嗎？而書(shū)本中為什么就一口咬定未來(lái)列支為0呢？
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改建后的固定資產(chǎn)尚可使用年限低于稅法規(guī)定的最低年限，可以按照尚可使用的年限折舊，對(duì)么？我認(rèn)為是不對(duì)的，應(yīng)該按照稅法的規(guī)定年限計(jì)提折舊。存在稅會(huì)差異，應(yīng)納稅所得額要調(diào)增，但是單獨(dú)就是說(shuō)這句話對(duì)么？
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老師，固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)年限小于稅法最低折舊年限 差額部分納稅調(diào)增 大于的按會(huì)計(jì)年限計(jì)算扣除 這塊咋理解？
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老師，您好！請(qǐng)問(wèn)不應(yīng)作為可抵免境外所得稅稅額的情形中有一條：按照國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門有關(guān)規(guī)定已經(jīng)從企業(yè)境外應(yīng)納稅所得額中扣除的境外所得稅稅款。這句話我有點(diǎn)不能理解，為什么境外所得稅稅款還能從境外應(yīng)納稅所得額中扣除。一般都是先算應(yīng)納稅所得額，再這基礎(chǔ)上再算所得稅。這個(gè)說(shuō)的確是從應(yīng)納稅所得額中扣除所得稅？這個(gè)到底怎么理解了？什么情況下會(huì)這樣了？
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