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老師你好，應(yīng)交所得稅是實際要交給稅務(wù)的稅款，所得稅費用科目只是會計用來記賬看實際與賬上的差就是遞延產(chǎn)生的對嗎？遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生時利潤+
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同學(xué)你好
對的
是這樣
2023 09/08 10:40
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老師，遞延所得稅也要交稅么，是不是最后交給稅務(wù)局的，除了應(yīng)交所得稅還有遞延所得稅
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遞延所得稅收益=遞延所得稅資產(chǎn)的增加+遞延所得稅負(fù)債的減少。遞延所得稅費用=遞延所得稅負(fù)債的增加+遞延所得稅資產(chǎn)的減少，這里實際只有一筆，遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生了+50。那遞延所得稅收益是+50我能理解，為什么遞延所得稅費用是-50呢
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老師 保修費用實際發(fā)生是 不明白遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回自己利潤調(diào)減
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老師，所得稅費用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅費用=應(yīng)交+遞延負(fù)債-遞延資產(chǎn)，對嗎，為什么我算的和答案不一樣？？
遞延所得稅負(fù)債年初余額100，年末余額125當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額就是25，對嗎
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借 所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 這里面的遞延所得稅資產(chǎn)是今年產(chǎn)生的數(shù)還是上年的數(shù)？
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