問(wèn)題已解決

老師，所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅費(fèi)用=應(yīng)交+遞延負(fù)債-遞延資產(chǎn)，對(duì)嗎，為什么我算的和答案不一樣？？ 遞延所得稅負(fù)債年初余額100，年末余額125當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額就是25，對(duì)嗎

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/07 13:50
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嬋老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
答案為：C 甲公司2X18年的所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅(1050-50+100+50/25%)×25%-遞延所得稅收益(200-150)=275(萬(wàn)元);或者:2×18年所得稅費(fèi)用=[1050+永久性差異(-50+100)]×25%=275(萬(wàn)元)。
2023 07/07 14:09
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