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老師，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增-轉(zhuǎn)出多交增值稅 那轉(zhuǎn)出未交增值稅下的余額，不是還在嗎？如何做賬？

84784990| 提問時(shí)間：2023 09/07 15:06
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 09/07 15:06
84784990
2023 09/07 15:10
銷賬和進(jìn)項(xiàng)，不用結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里嗎？
家權(quán)老師
2023 09/07 15:11
是的，不用管那些余額，按我是思路做就是
84784990
2023 09/07 15:14
下個(gè)月，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)，再一起做一筆分錄，對(duì)嗎？
家權(quán)老師
2023 09/07 15:14
嗯嗯，就是那個(gè)思路的哈
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