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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人，8月有4張票沒(méi)填開戶行，9月發(fā)現(xiàn)沖紅重開，那我8月怎么做賬，借什么，貸什么，
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借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。正常做。
2023 09/07 12:01
84784999 
2023 09/07 12:03
那我用不用進(jìn)項(xiàng)抵扣，這4張票的稅
郭老師 
2023 09/07 12:05
你好，是你單位開出去的還是收到？
84784999
2023 09/07 12:06
是單位開出去的
郭老師
2023 09/07 12:08
啊，確認(rèn)收入就可以的，你有進(jìn)項(xiàng)可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣。
84784999
2023 09/07 12:10
我的疑惑是，我已經(jīng)幫這4張專票沖紅了，為什么還要抵扣，為什么不當(dāng)作廢了，沒(méi)有這些票
郭老師
2023 09/07 12:12
因?yàn)槟惆嗽路萦惺杖?，需要正常交稅的，你得九月份才紅沖啊。
84784999
2023 09/07 12:14
好的，那我9月有重新開了，那我還要繼續(xù)抵扣
郭老師
2023 09/07 12:16
你好，一正數(shù)一負(fù)數(shù)紅沖了不需要抵扣呀。
郭老師
2023 09/07 12:16
再自己計(jì)算一下，你八月份開了證書，交了稅款，九月份開了負(fù)數(shù)，再重新開一正數(shù)一負(fù)數(shù)沒(méi)有影響吧。
84784999
2023 09/07 12:17
奧，這個(gè)樣子啊
郭老師
2023 09/07 12:18
是的是的，你可以自己再想一下的。
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