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問題已解決
老師，您好，請問下這個憑證做的好像沒問題，但是確認(rèn)的收入是34.03萬元，但是開票系統(tǒng)我的開票的收入是118.42萬元，那放在固定資產(chǎn)清理的84.39萬元，應(yīng)通過哪些科目轉(zhuǎn)到收入？
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你交稅，按照第二個金額的不含稅金額來。然后，你的這個營業(yè)外收入是交所得稅的，他是清理收益
11/07 09:08
伊琳 
11/07 09:10
是的，現(xiàn)在的問題是我金蝶的收入和開票系統(tǒng)的收入查了84.39萬，難道不管他嗎？還是哪里做錯了？
郭老師 
11/07 09:15
如果你想要一致的話，修改第二個分錄，
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
改成這個收入不就一致了。
然后，最后一個借營業(yè)外支出貸部分固定資產(chǎn)清理。
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