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問題已解決
老師 幫我看一下 這筆業(yè)務費之前掛這個a公司 現(xiàn)在移動到禧帆公司 物業(yè)費預付款是 7360的費用 在a公司紅沖是這樣 然后那筆1472 其實也是a公司支付了，現(xiàn)在都移動到b公司掛往來，這個1472怎么掛呢
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您的意思，原來計提1472是放應付賬 款-2物業(yè)，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到應付賬款-B 是嗎
2023 09/06 17:25
84784998 
2023 09/06 17:36
現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到其他應收賬款—禧帆，因為上面的7360是攤銷后的金額，1472是攤銷的金額，這兩筆金額都是是a公司支付的?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是屬于b公司的業(yè)務，不考慮發(fā)票問題，所以轉(zhuǎn)到b公司應該跟b公司有一共的往來才對，現(xiàn)在只有7360部分，所以您幫我看看
陳詩晗老師 
2023 09/06 17:36
那現(xiàn)在B公司直接做這個分錄就行了的?
借，X費用? 貸，其他應付款-明細科目，就是哪個公司承擔他直接用這分錄錄入
84784998
2023 09/06 17:38
那a公司也要做賬啊 要不然金額也不對啊 a公司掛賬是7360 b公司是7360+1472 不一樣的
84784998
2023 09/06 17:54
老師 能幫我看看嗎
陳詩晗老師
2023 09/06 18:29
看明白你什么意思，你總共應該支付的金額它是固定的對不對，A公司和B公司按照各自承擔的金額掛賬就行了呀。
84784998
2023 09/06 18:30
怎么掛賬，現(xiàn)在這筆1472不知道通過什么分錄掛
陳詩晗老師
2023 09/06 18:31
1472掛賬的分錄我前面已經(jīng)給出了。借，X費用 貸，其他應付款-明細科目
就是這個1472最終是由哪個公司承擔，這個公司就做這個賬務處理就行了。
陳詩晗老師
2023 09/06 18:32
我沒有明白你為什么另外的公司他不承擔這個費用，你非要把這個費用加進去，我說的是這里。
84784998
2023 09/06 18:37
另外一個公司b承擔這個費用，本身就屬于另外一個公司b，這個1472是a公司支付的，相當于幫b公司墊付了，那么他們兩家往來金額應該一樣才對啊，a的掛賬現(xiàn)在是7360，b公司掛賬是7360+1472，對不上
陳詩晗老師
2023 09/06 18:43
b
借，x費用
貸，其他應付款
a
借，x費用
其他應收款
貸，銀行存款
陳詩晗老師
2023 09/06 18:43
A公司幫B公司支付了，幫他付的費用就放到其他應收款就行了。
84784998
2023 09/06 19:33
a公司這個分錄沒明白，貸銀行存款是啥意思，錢已經(jīng)支付出去了，銀行流水是對的
陳詩晗老師
2023 09/06 19:36
對于a公司而言，他不是付了錢嘛，那么付錢的時候，A公司他應該承擔的費用就放在對應的費用科目，他幫B公司墊付的就放其他應收款啊。
84784998
2023 09/06 19:39
a公司銀行流水是沒有問題的，不應該是貸方有銀行流水吧
陳詩晗老師
2023 09/06 22:36
對是沒有問題啊，你現(xiàn)在要解決的是借方科目，你付多少錢，你銀行存款就是貸多少就行了呀。
84784998
2023 09/06 23:48
這都是之前的賬，早就付完了，錢也早就處理了，a公司付的，銀行存款都是沒有問題的，怎么能動銀行存款呢
陳詩晗老師
2023 09/07 03:06
借，其他應收款
貸，x費用
84784998
2023 09/07 07:08
貸，管理費用嗎？
陳詩晗老師
2023 09/07 08:27
你之前支付的時候，您全部做了費用，但這個相當于是另外公司承擔的，就是沖原來放的費用科目
84784998
2023 09/07 08:36
我第三筆不是已經(jīng)沖了嗎？
陳詩晗老師
2023 09/07 10:48
你沖錯了? ?是要掛到其他應收款?
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