問題已解決

我截圖的這第五個，它的應(yīng)納稅所得額是怎么算的？ 當(dāng)年實際支付的保修費用應(yīng)是多少？

84785013| 提問時間：2023 09/06 16:31
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，稍等，老師詳細(xì)給你解答 實際發(fā)生40，賬面沒確認(rèn)費用，稅法可以扣除，所以納稅調(diào)減40 計提20，會計確認(rèn)費用20，稅法不認(rèn)計提納稅調(diào)增20
2023 09/06 16:33
84785013
2023 09/06 16:43
老師，那這個可以抵扣的納稅額最后是多少？
冉老師
2023 09/06 16:45
那這個可以抵扣的納稅額最后是多少？ 40-20=20
84785013
2023 09/06 16:47
調(diào)減20吧 老師
冉老師
2023 09/06 17:00
是的，調(diào)減20的，學(xué)員的
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