問題已解決

老師，我想問下，形成了可抵扣暫時性差異，那在本年稅前利潤總額是要加還是減，然后如果連續(xù)2年，第二年轉(zhuǎn)回了可抵扣暫時性差異，是要在第二年加還是減

84785027| 提問時間：2023 09/06 10:02
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個是再第二年減去的
2023 09/06 10:13
84785027
2023 09/06 10:13
第一年加，第二年減？
小鎖老師
2023 09/06 10:16
就是本身如果轉(zhuǎn)回的話，再第一年的基礎(chǔ)上做相反就可以
84785027
2023 09/06 10:16
那第一年是加么
小鎖老師
2023 09/06 10:18
可抵扣差異，是未來期間可抵扣，當期加回來，對
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