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我們公司是生產(chǎn)加工的公司，名下還有一個物流的公司，然后生產(chǎn)加工的公司雇了車運貨，產(chǎn)生運費，然后生產(chǎn)加工的公司再給物流公司開票打款，通過物流公司再給個人打款，現(xiàn)在沒有開具發(fā)票已經(jīng)都打完款了，請問我該怎么做賬呢，上個月生產(chǎn)加工的給物流的打了款，發(fā)票這個月會開。
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你好，對方給你提供了服務(wù)，沒有提供了，你正常做賬就可以的，是送貨的，你單位承擔(dān)的借銷售費用，運輸費，貸銀行放款，發(fā)票到了之后你再紅沖，再重新做
2023 09/06 10:07
84784948 
2023 09/06 10:10
假如說我站在物流公司的角度做賬，我上面是那個生產(chǎn)加工的公司我收到貨款，我應(yīng)該是借 銀行存款，貸 預(yù)收賬款嘛 然后下個月收到發(fā)票做賬，我在做借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費？ 但是我這個月給司機(jī)打得運費款該怎么做賬呢
郭老師 
2023 09/06 10:12
借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款。得在確認(rèn)收入的那一個月打款，如果不是確認(rèn)收入，你是收到了錢就打給司機(jī)，借預(yù)付賬款，貸銀行存款。
84784948
2023 09/06 10:12
確認(rèn)收入是指什么呢
郭老師
2023 09/06 10:15
借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，這個就叫確認(rèn)收入。
84784948
2023 09/06 10:18
再確認(rèn)收入的時候為什么是借主營業(yè)務(wù)成本呢，運輸運費不是應(yīng)該計入營業(yè)費用 銷售費用嗎
郭老師
2023 09/06 10:21
你好，運輸企業(yè)司機(jī)的工資，車的成本都屬于主營業(yè)務(wù)成本呀，為什么是銷售費用？
郭老師
2023 09/06 10:21
你與車相關(guān)的都是成本。
84784948
2023 09/06 10:27
好的 那就是這樣在沒有收到票的時候 我作為物流公司 對于生產(chǎn)加工公司 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 對于司機(jī)的運費 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后下個月收到票做賬 對于生產(chǎn)加工公司做賬 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 對于司機(jī)運費 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)收賬款嘛
郭老師
2023 09/06 10:30
可以的，可以的，可以的。
84784948
2023 09/06 10:30
然后 我是生產(chǎn)加工的公司的話 對于這個物流公司我未開票只打了款的話就是借 營業(yè)費用 運輸費 貸銀行存款 然后下個月開出了票我在把這筆業(yè)務(wù)紅沖以后再做一筆什么樣的業(yè)務(wù)呢
郭老師
2023 09/06 10:32
借其他應(yīng)付款貸營業(yè)費用，借營業(yè)費用貸其他應(yīng)付款。
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