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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 那如果享受加計(jì)扣除的話 是不是期間費(fèi)用明細(xì)表中研發(fā)費(fèi)用要填100萬(wàn) 還要再填優(yōu)惠明細(xì)表中100萬(wàn)呢？
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你都符合佳績(jī)扣除的是的，是這么做的
2023 09/05 15:35
84785023 
2023 09/05 15:36
老師 意思就是這100萬(wàn) 在管理費(fèi)用里面扣除一次 在所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里面扣除一次，合計(jì)就是扣除200萬(wàn)的對(duì)嘛！
郭老師 
2023 09/05 15:37
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785023
2023 09/05 15:49
老師 請(qǐng)問(wèn) 研發(fā)費(fèi)用單獨(dú)歸集 分錄怎么做啊
郭老師
2023 09/05 15:50
借研發(fā)支出費(fèi)用化或者資本化人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等租賃費(fèi)，貸銀行還款原材料應(yīng)付職工薪酬。
84785023
2023 09/05 15:52
老師 這個(gè)研發(fā)支出費(fèi)用是幾級(jí)科目啊
郭老師
2023 09/05 15:53
發(fā)支初是一級(jí)科目。
郭老師
2023 09/05 15:53
研發(fā)支出是一級(jí)科目。
84785023
2023 09/05 15:54
老師 如果研發(fā)支出費(fèi)用化 是不是還得結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用？
郭老師
2023 09/05 15:59
費(fèi)用化的，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)。
84785023
2023 09/05 16:00
老師 一般都是月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎？季度結(jié)轉(zhuǎn)可以不？
郭老師
2023 09/05 16:00
不可以的，按月結(jié)轉(zhuǎn)，就是按月結(jié)轉(zhuǎn)按月做。
84785023
2023 09/05 16:01
好的謝謝老師
郭老師
2023 09/05 16:01
不用客氣，工作愉快。
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