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老師，研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表中是填帳面金額嗎？
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你好；? ? 是的；? 按賬上數(shù)據(jù)來寫哈 ； 比如企業(yè)享受研發(fā)費用加計扣除政策采取“真實發(fā)生、自行判別、申報享受、相關資料留存?zhèn)洳椤钡霓k理方式，由企業(yè)依據(jù)實際發(fā)生的研發(fā)費用支出，自行計算加計扣除金額，填報《中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）》享受稅收優(yōu)惠，并根據(jù)享受加計扣除優(yōu)惠的研發(fā)費用情況（前三季度）填寫《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》（A107012）。《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》（A107012）與政策規(guī)定的其他資料一并留存?zhèn)洳椤?
2023 02/24 15:45
84785044 
2023 02/24 16:14
如果帳面金額和實際金額有出入（填時發(fā)現(xiàn)有模具實際不是研發(fā)用的），按哪個？
meizi老師 
2023 02/24 16:17
你好； 按照賬面的金額來寫 ； 實際金額? 你沒有做賬嗎? ?
84785044
2023 02/24 16:20
有。但發(fā)現(xiàn)12月的帳上把一個模具費20000做錯了。
84785044
2023 02/24 16:21
人員、投入等都對上，就模具費對不上
meizi老師
2023 02/24 16:23
?你好；去修改賬上數(shù)據(jù)；? 在按實際數(shù)據(jù)報? ?
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