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問題已解決
@郭老師回答，其他老師不要接哦，謝謝合作，請問研發(fā)費用（費用化）如果享受加計扣除 比如金額100萬 這個金額先合并在管理費用 填寫期間明細(xì)表 再填寫加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表嗎？
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你好，他是研發(fā)支出費用化的，才加計扣除月末這個費用話，需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用里面去。他是這個道理，然后你在填寫企業(yè)所得稅申報表的時候，再填寫加期扣除。l
2023 09/05 10:03
84785028 
2023 09/05 10:05
其中所屬期為2023年的稅款：22.29萬（含社醫(yī)保）什么意思阿？
郭老師 
2023 09/05 10:06
你好，就是2023年你繳納的稅款包含著。醫(yī)保一共交了這些？
84785028
2023 09/05 10:57
老師有完整的會計分錄嗎？
郭老師
2023 09/05 11:00
對的，是的，就是這個業(yè)務(wù)完整的。
84785028
2023 09/05 11:02
有完整的會計分錄嗎？
郭老師
2023 09/05 11:06
借庫存商品貸應(yīng)付賬款或者銀行
這個是入庫的，
借銀行房款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅
這個是確認(rèn)收入的，
然后結(jié)轉(zhuǎn)的成本是你的銷售數(shù)量*入庫單價，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
84785028
2023 09/05 11:32
我調(diào)整了上年12月的財務(wù)報表，但利潤不變，只是調(diào)整了往來，需調(diào)整哪些
郭老師
2023 09/05 11:35
你好，調(diào)整你的資產(chǎn)負(fù)債表就可以的。你看一下是不是你的資產(chǎn)負(fù)債表往來余額不一致了。
84785028
2023 09/05 11:44
工資不正常發(fā)放，每月按月計提，個稅按月申報，這樣后期怎么更正?。窟€用更正嗎
郭老師
2023 09/05 11:46
你好，之前都可以不用修改，以后沒有發(fā)工資的時候你給他零申報就行
84785028
2023 09/05 12:00
老師，就是工資不正常發(fā)放，每個月按計提的申報個稅。去年的工資沒有發(fā)放完，補發(fā)去年工資的時候，這樣還用再申報去年那些月份的工資嗎？
84785028
2023 09/05 12:00
一直這樣按計提數(shù)申報，發(fā)放后不申報可以嗎
郭老師
2023 09/05 12:05
可以的，可以這么做。
84785028
2023 09/05 12:12
你好，他是研發(fā)支出費用化的，才加計扣除月末這個費用話，需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用里面去。他是這個道理，然后你在填寫企業(yè)所得稅申報表的時候，再填寫加期扣除。
老師 費用化的研發(fā)費用 結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用中，那么所得稅匯算申報表中，期間費用表我需要填寫研發(fā)費用100萬。如果不享受加計扣除，就不需要去填優(yōu)惠表的吧？
郭老師
2023 09/05 12:16
對的，是的，但是很有可能你稅務(wù)局會要求你們寫說明。
84785028
2023 09/05 12:20
老師這個說明怎么寫啊
郭老師
2023 09/05 12:30
就是寫一下你們什么原因放棄了加加扣除
84785028
2023 09/05 12:34
老師 那如果享受加計扣除的話 是不是期間費用明細(xì)表中研發(fā)費用要填100萬 還要再填優(yōu)惠明細(xì)表中100萬呢？
郭老師
2023 09/05 12:41
對的，是的，是這么做的。
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