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老師 請問研發(fā)費用（費用化）如果享受加計扣除 比如金額100萬 這個金額先合并在管理費用 填寫期間明細表 再填寫加計扣除優(yōu)惠明細表嗎？
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您好，同學，請稍等下
2023 09/05 10:01
向陽老師 
2023 09/05 10:03
你好，他是研發(fā)支出費用化的，才加計扣除月末這個費用話，需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用里面去。他是這個道理，然后你在填寫企業(yè)所得稅申報表的時候，再填寫加期扣除。
84785023 
2023 09/05 12:03
老師 費用化的研發(fā)費用 結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用中，那么所得稅匯算申報表中，期間費用表我需要填寫研發(fā)費用100萬。如果不享受加計扣除，就不需要去填優(yōu)惠表的吧？
向陽老師
2023 09/05 12:17
對的，是的，但是很有可能你稅務局會要求你們寫說明。
84785023
2023 09/05 12:18
老師這個說明怎么寫啊
向陽老師
2023 09/05 12:31
就是寫一下你們什么原因放棄了加加扣除
84785023
2023 09/05 12:32
老師 那如果享受加計扣除的話 是不是期間費用明細表中研發(fā)費用要填100萬 還要再填優(yōu)惠明細表中100萬呢？
向陽老師
2023 09/05 12:47
對的，是的，是這么做的。
84785023
2023 09/05 12:48
老師 享受加計扣除的意思就是 費用要填 優(yōu)惠表也要填。就是減兩次費用的意思 對吧
向陽老師
2023 09/05 12:51
您好，同學，是這個意思的
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