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老師，期間費(fèi)用表中的研發(fā)費(fèi)用是122.91萬，其中有12萬不享受加計(jì)扣除，是技術(shù)開發(fā)費(fèi)，沒有做技術(shù)備案的，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表研發(fā)費(fèi)用填寫的是110.91，高新優(yōu)惠明細(xì)表要把12萬元加上嗎？期間費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用保持一致還是和研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表的金額保持一致？

84784979| 提問時(shí)間：2022 05/31 09:07
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大海老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好，不享受加計(jì)扣除的12萬，高新優(yōu)惠明細(xì)表就要把這12萬剔除掉，和研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表的金額保持一致。
2022 05/31 09:45
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