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老師，期間費用表中的研發(fā)費用是122.91萬，其中有12萬不享受加計扣除，是技術開發(fā)費，沒有做技術備案的，研發(fā)費用加計扣除明細表研發(fā)費用填寫的是110.91，高新優(yōu)惠明細表要把12萬元加上嗎？期間費用研發(fā)費用保持一致還是和研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表的金額保持一致？

84784979| 提問時間：2022 05/31 09:07
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大海老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
你好，不享受加計扣除的12萬，高新優(yōu)惠明細表就要把這12萬剔除掉，和研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表的金額保持一致。
2022 05/31 09:45
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