問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)去年開(kāi)的銷項(xiàng)專票 當(dāng)時(shí)沒(méi)有入帳 只是報(bào)稅了、去年年底沖紅了一部分，今年又沖紅了剩余的全部，怎么做賬？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/05 14:18
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，把去年沒(méi)做賬的補(bǔ)上，再按照紅字發(fā)票做賬
2023 09/05 14:20
84785032
2023 09/05 14:23
具體怎么做分錄？補(bǔ)去年的怎么做分錄 怎么結(jié)轉(zhuǎn)
東老師
2023 09/05 14:24
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 紅字按照上面做負(fù)數(shù)
84785032
2023 09/05 14:26
老師 工資結(jié)轉(zhuǎn)昵 紅字
東老師
2023 09/05 14:27
您說(shuō)的工資結(jié)轉(zhuǎn)什么意思？
84785032
2023 09/05 14:37
是紅字怎么結(jié)轉(zhuǎn)，沖紅的我做這樣的 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 紅字按照上面做負(fù)數(shù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)昵 去年的又怎么補(bǔ)
東老師
2023 09/05 14:37
去年沒(méi)做的，按照我上面說(shuō)的這么做就可以
84785032
2023 09/05 14:47
這個(gè)是負(fù)數(shù) 好像是沖紅的分錄吧
東老師
2023 09/05 14:47
負(fù)數(shù)就是紅字的意思
84785032
2023 09/05 14:51
那我去年沒(méi)有入帳的收入做不做帳
東老師
2023 09/05 14:51
做，按照證書(shū)做賬就行的
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