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問題已解決
老師你好，我開票金額是99000元，在沒有成本票的情況下，我要交企業(yè)所得稅是不是用不含稅含運費金額90825.69直接乘以0.25就可以了。(稅率是9%)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 老師我們是小型微利企業(yè)，5%不是1百萬以上分布繳納的那個稅率嗎？
2023 09/05 12:58
84784964 
2023 09/05 13:04
老師你看一下這個表對嗎？
84784964
2023 09/05 13:08
主要是企業(yè)所得稅沒問題吧？
84784964
2023 09/05 13:12
老師用不含稅90825.69減去附加及印花水利的金額后再乘以0.05是這樣計算企業(yè)所得稅嗎？
84784964
2023 09/05 16:40
謝謝老師還可以繼續(xù)提問嗎？
84784964
2023 09/05 16:40
謝謝老師還可以繼續(xù)提問嗎？
郭老師 
2023 09/05 12:55
你好，你是小型微利嗎？如果是的話是5%的稅率，而且你交了附加稅和印花稅了，如果交了的話需要減去
郭老師
2023 09/05 12:59
利潤在300萬以內(nèi)的小型微利企業(yè)都是5%。
郭老師
2023 09/05 13:05
這個是小型微利企業(yè)嗎？如果是的話，城建稅，地方教育教育附加，還有印花稅都可以減半，他這個是減半之前的。水利建設(shè)我們這邊沒有這么高。我們是0.1%。
郭老師
2023 09/05 13:09
企業(yè)所得稅的多了
他需要減去印花稅、附加稅，還有水利建設(shè)之后再繳納。
郭老師
2023 09/05 13:09
這里面的數(shù)據(jù)稅率是正確的。
郭老師
2023 09/05 13:19
對的是的，對的是的，對的是的。
郭老師
2023 09/05 16:42
可以的，繼續(xù)提問就行。
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