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問題已解決
@小天老師，（其他老師請不要接）給你發(fā)了個郵箱，有看到嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
艷艷好，不好意思啊，我平時也不看郵箱，現(xiàn)在去收郵件，一會就回復(fù)您哈
2023 09/05 09:37
84785009 
2023 09/05 09:55
好的，老師辛苦了
廖君老師 
2023 09/05 09:56
艷艷好，（1至7月稅款所屬）期剩余額度 這個數(shù)據(jù)是不是 7月截止如果只發(fā)這些錢可以不用交稅啊
84785009
2023 09/05 09:59
1至7月稅款所屬期剩余額度是1至7月工資少于抵扣費用的差額，代表員工還可以有這么些錢可以發(fā)放并且免稅的。
廖君老師
2023 09/05 10:07
艷艷好，好的呢，我現(xiàn)在去寫公式
84785009
2023 09/05 10:40
小天老師，我看到您的回件了。我發(fā)現(xiàn)7月報表里有3個人有稅。我查了下原因，是因為在減除扣除費用的時候，您有一項沒有扣除，就是“累計其他扣除”。這個累計其他扣除里面包含的都是1至7月我之前7個月沒有在個稅系統(tǒng)申報的大病醫(yī)療和住房公積金，我當(dāng)時沒有申報，所以把之前沒申報的累計到7月一起申報上去，這樣的情況是不是應(yīng)該加上去呢？
廖君老師
2023 09/05 10:49
艷艷好，那如果要補申報的話可以扣，把公式改一下，這樣就不用交個稅了
84785009
2023 09/05 12:26
老師在8月表格備注，8月累計應(yīng)納稅所得額要在7月基礎(chǔ)上加上。是什么意思呢？
84785009
2023 09/05 12:26
老板只讓我做每月的分表，不做連續(xù)月份的累計表，就不用加上7月對嗎
廖君老師
2023 09/05 12:34
艷艷好，做每月分表的話，這個個稅計算的應(yīng)納稅所得額是要累計考慮的啊，比如上月員工發(fā)4000不交稅（不考慮所有扣除），這月發(fā)6000也不用交稅，如果不合并考慮，這月要交稅1000*3%=30的
84785009
2023 09/05 13:07
嗯嗯，這個表的工資收入是我憑據(jù)免稅額度自擬的。所以工資收入是我造的，不是員工每月的真實工資，所以我在造工資的時候會根據(jù)額度來，不會超過額度，會盡可能的把額度都利用起來，盡可能的去貼近免稅額度，所以不會導(dǎo)致超過額度要交稅的情況。
84785009
2023 09/05 13:08
然后老板再拿著我造的工資表作為他發(fā)工資的額度，他不能超過我工資扣除三險一金、個稅等費用的剩余員工凈收入去發(fā)工資。
廖君老師
2023 09/05 13:09
艷艷好，那這樣確實不用考慮以前了，艷艷我覺得您現(xiàn)在好厲害啊，各種疑難雜癥都能解決
84785009
2023 09/05 13:11
那么問題來了，這樣一來的話，我造的工資和員工真實工資是不相符的。那假如我造了5000，但是這個員工真實有10000的工資，老板是應(yīng)該只發(fā)5000給他，壓下來5000。還是說可以發(fā)10000呢？畢竟我報稅我只報5000，員工不會交個稅。但是賬就長期不是平的，直到年底才會平可能
廖君老師
2023 09/05 13:17
艷艷好，我覺得老板現(xiàn)在處理是不對的，稅務(wù)就是覺得個稅中交少了，律師哪有工資不交個稅的，現(xiàn)在補查就是要交個稅。實發(fā)要和個稅申報一致，要不咱賬永遠是不對也不平的啊
84785009
2023 09/05 13:34
老板他想壓著，比如我報5000，員工實際10000，那老板就發(fā)10000，有5000算工資，另外5000當(dāng)作費用報銷，律師貼票來可以嗎
84785009
2023 09/05 13:34
或者是賬長期不平，年底弄平可以嗎
廖君老師
2023 09/05 13:47
艷艷好，有5000算工資，另外5000當(dāng)作費用報銷，律師貼票來可以嗎，這個可以的（貼票時再入費用科目哈）
賬長期不平，年底弄平可以，艷艷，可以的呢
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