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上月有一張專票11.5的稅額，認證勾選抵扣了，后來這個月發(fā)現(xiàn)不應該抵，報稅的時候需要怎么做？
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您好，報稅的時候填寫附表二進項稅額轉出里面
2023 09/04 13:50
84785019 
2023 09/04 14:04
好的，做賬怎么調整？比如原來借管理費用10? 應交稅費-進項稅1.3? 貸應付賬款11.3
東老師 
2023 09/04 14:05
借管理費用 1.3貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出1.3
84785019
2023 09/04 14:11
能這樣寫嗎？管理費用-1.3應交稅費-進項稅1.3
東老師
2023 09/04 14:11
你這么做賬的話也可以的
84785019
2023 09/04 14:14
就是不知道這個進項稅額轉出這個二級科目咋用
東老師
2023 09/04 14:14
其實就是上面我說的這么用
84785019
2023 09/04 14:16
好的 我按照您這個方法吧
東老師
2023 09/04 14:16
好的，好的，這么做就沒問題
84785019
2023 09/04 14:17
那如果是另一種情況，就是我抵扣了，然后對方給我開了紅字發(fā)票，我收到紅字發(fā)票怎么做賬
東老師
2023 09/04 14:18
等你拿到紅字發(fā)票的時候才做這筆呢
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