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問題已解決
老師，增值稅銷項進項沒結轉，軟件做帳直接做轉出未繳增值稅，現(xiàn)在增值稅銷項，進項數(shù)據(jù)100多萬，要怎么調
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同學，你好
有截圖嗎？
2023 09/02 09:31
84785032 
2023 09/02 09:33
是這樣的
小菲老師 
2023 09/02 09:34
同學，你好
這樣可以的
84785032
2023 09/02 09:38
但是這銷項，進項數(shù)據(jù)一直掛著越來越大，可以這樣嗎
小菲老師
2023 09/02 09:39
同學，你好
1、結轉進項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費—應交增值稅（進項）?
2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費—應交 增值稅 （轉出未交增值稅）
84785032
2023 09/02 09:52
她們一直都沒結轉過，我現(xiàn)在就直接這樣結轉就可以了嗎
小菲老師
2023 09/02 09:52
同學，你好
是的，直接結轉
84785032
2023 09/02 09:56
謝老老師
小菲老師
2023 09/02 09:58
不客氣，回答滿意請5星好評，謝謝
84785032
2023 09/02 10:07
老師，我結轉后是這樣-280 這個咋調
小菲老師
2023 09/02 10:08
同學，你好
那你是少繳納了
84785032
2023 09/02 10:09
哦，想起來金稅盤服務費280去年的她們也沒結轉，
小菲老師
2023 09/02 10:10
同學你好
恩恩，好的
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